Budget communal
DOB 2023
Retrouvez ci-après le débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu lors de la séance du Conseil Municipal du 2 mars 2023 :
Le conseil municipal, dans sa séance du 23 mars 2023, a approuvé le compte administratif 2022 suivant :
Section de fonctionnement
| Dépenses | Prévu 2022 | Réalisé 2022 |
|---|---|---|
| 011 - Charges à caractère général | 2 100 761 € | 1 998 992,54 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 4 837 035 € | 4 766 609,84 € |
| 014 - Atténuations de produits | 909 449 € | 819 351 € |
| 022 - Dépenses imprévues | 165 000 € | - € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 1 008 117,94 € | - € |
| 042 - Opérations d'ordre entre sections | 323 793,69 € | 333 393,69 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 878 910 € | 677 278,82 € |
| 66 - Charges financières | 1 000,00 € | - € |
| 67 - Charges exceptionnelles | 3 150 € | 359,46 € |
| 68 - Dotations aux amortissements et provisions | 5 000 € | - € |
| Total | 10 232 216,63 € | 8 595 985,35 € |
| Recettes | Prévu 2022 | Réalisé 2022 |
|---|---|---|
| 013 - Atténuations de charges | 60 000 € | 88 250,19 € |
| 042 - Opérations d'ordre entre sections | 434,98 € | 434,98 € |
| 70 - Produits des services | 410 000 € | 489 318,16 € |
| 73 - Impôts et taxes | 5 803 284 € | 6 075 675,21 € |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 3 781 456 € | 3 833 324,08 € |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 165 029,50 € | 182 023,73 € |
| 76 - Produits financiers | 6,00 € | 4,87 € |
| 77 - Produits exceptionnels | 8 150 € | 27 522,17 € |
| 78 - Reprises sur amortissements et provisions | 3 856,15 € | 577,56 € |
| Total | 10 232 216,63 € | 10 697 130,95 € |
Soit les résultats suivants pour la section de fonctionnement :
- Dépenses réalisées en 2022 : 8 595 985,35 €
- Recettes réalisées en 2022 : 10 697 130,95 €
- Soit un résultat 2022 de 2 101 145,60 €
Le conseil municipal a décidé d’affecter cet excédent en section d’investissement du budget primitif 2023 (à retrouver ci-dessous).
Section d'investissement
| Dépenses | Prévu 2022 | Réalisé 2022 |
|---|---|---|
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 10 000 € | - € |
| 16 - Emprunt et dettes assimilées | - € | - € |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 44 820 € | 4 963,68 € |
| 204 - Subventions d'équipement versées | 409 908,44 € | 289 629,82 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 8 991 146,48 € | 1 329 248,05 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 30 000 € | 11 610,78 € |
| 020 - Dépenses imprévues | 300 000 € | - € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 434,98 € | 434,98 € |
| 041 - Opérations patrimoniales | 3 883 108,10 € | 3 797 493,20 € |
| Total | 13 669 418 € | 5 433 380,51 € |
| Recettes | Prévu 2022 | Réalisé 2022 |
|---|---|---|
| 001 - Solde d'investissement reporté | 5 651 955,15 € | - € |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 1 008 117,94 € | - € |
| 024 - Produit des cessions | - € | - € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 323 793,69 € | 333 393,69 € |
| 041 - Opérations patrimoniales | 3 883 108,10 € | 3 797 493,20 € |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 2 218 143,37 € | 2 325 454,23 € |
| 13 - Subventions d'investissement | 554 299,75 € | 357 960,71 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 30 000 € | 11 610,78 € |
| Total | 13 669 418 € | 6 825 912,61 € |
Soit les résultats suivants pour la section d’investissement :
| Investissement 2022 | Prévu 2022 | Réalisé 2022 |
|---|---|---|
| Dépenses | 13 669 418 € | 5 433 380,51 € |
| Recettes | 13 669 418 € | 6 825 912,61 € |
| Année N-1 | 5 651 955,15 € | |
| Résultat année 2022 | 1 392 532,10 € | |
| Résultat cumulé | 7 044 487,25 € |
Seule la taxe foncière sur les propriétés bâties passe de 31,72 % à 32,22 %. Les autres taux d'impôts locaux sont maintenus :
- Taxe d'habitation à 5,09 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties à 46,89 %.
| Section de fonctionnement | |
|---|---|
| Recettes | |
| 013 - Atténuations de charges | 98 800 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 8 656,68 € |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 480 000,00 € |
| 73 - Impôts et taxes | 6 060 404 € |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 4 097 272 € |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 139 000 € |
| 76 - Produits financiers | 5 € |
| 77 - Produits exceptionnels | 5 000 € |
| 78 - Reprises sur amortissements et provisions | 6 000 € |
| Total des recettes | 10 895 137,68 € |
| Dépenses | |
| 011 - Charges à caractère général | 2 462 560 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 5 047 236 € |
| 014 - Atténuations de produits | 855 951 € |
| 022 - Dépenses imprévues | 346 888 € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 1 058 621,93 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 366 617,75 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 750 110 € |
| 66 - Charges financières | 1 000 € |
| 67 - Charges exceptionnelles | 1 000 € |
| 68 - Dotations aux amortissements et provisions | 5 153 € |
| Total des dépenses | 10 895 137,68 € |
| Section d'investissement | |
|---|---|
| Recettes | |
| 001 - Solde d'investissement reporté | 7 044 487,25 € |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 1 058 621,93 € |
| 024 - Produits des cessions | - € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 366 617,75 € |
| 041 - Opérations patrimoniales | 85 700 € |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 2 412 649,60 € |
| 13 - Subventions d'investissement | 453 274,04 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 30 000 € |
| Total des recettes | 11 451 323,57 € |
| Dépenses | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | - € |
| 16 - Emprunts | - € |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 129 624 € |
| 204 - Subventions d'équipement versées | 355 885,03 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 10 841 547,86 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 30 000 € |
| 020 - Dépenses imprévues | - € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 8 656,68 € |
| 041 - Opérations patrimoniales | 85 700 € |
| Total des dépenses | 11 451 323,57 € |
Voici les principaux programmes de l'année 2023, tirés du projet pluriannuel d’investissement 2023-2026 :
Reconfiguration de la rue de la Commune 1871 et du parking de l'espace M. Noyer : 807 315 €
Poursuite de la rénovation énergétique de l'école élémentaire Port-Vieux et création d'un réfectoire : 2 129 540 €
Construction de la nouvelle école maternelle de Givray (2023-2026) : 2 000 000 €
Autres écoles (aires de jeux à Prairial, installation de tableaux numériques interactifs dans les maternelles, travaux...) : 103 588 €
Complexe omnisports (rénovation du système de chauffage et reprise du parvis) : 542 119 €
Sentier du patrimoine et passerelle : 200 000 €
Aménagement du square (ancienne boulangerie) : 100 000 €
Aménagements d'aires de jeux : 100 000 €
Plan de gestion du parc des Varilles et du plan d'eau : 80 000 €
Stades (mise en accessibilité à Margarit et éclairage aux Craies) : 320 722 €
Acquisition de terrains : 150 000 €
Skate parc (en face du collège F. Mistral) : 136 637 €
Reconfiguration de l'ancien bureau de Poste : 121 840 €
1re phase de restauration de l'église du Village et restauration d'une toile : 349 416 €
Modernisation du réseau d’éclairage public : 100 000 €
Aménagement de 2 terrains de tennis : 250 000 €
Parc d'apprentissage à la circulation routière : 100 000 €