Budget communal
Le conseil municipal, dans sa séance du 3 mars 2022, a approuvé le compte administratif 2021 suivant :
Section de fonctionnement
| Dépenses | Prévu 2021 | Réalisé 2021 |
|---|---|---|
| 011 - Charges à caractère général | 2 128 140,00 € | 1 777 885,93 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 4 698 590,00 € | 4 629 627,93 € |
| 014 - Atténuations de produits | 921 756,00 € | 819 351,00 € |
| 022 - Dépenses imprévues | 50 000,00 € | - € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 953 822,44 € | - € |
| 042 - Opérations d'ordre entre sections | 288 808,56 € | 288 808,56 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 771 130,00 € | 629 456,37 € |
| 66 - Charges financières | 1 000,00 € | - € |
| 67 - Charges exceptionnelles | 3 000,00 € | 716,19 € |
| 68 - Dotations aux amortissements et provisions | 4 000,00 € | 3 856,15 € |
| Total | 9 820 247,00 € | 8 149 702,13 € |
| Recettes | Prévu 2021 | Réalisé 2021 |
|---|---|---|
| 013 - Atténuations de charges | 40 000,00 € | 89 690,32 € |
| 042 - Opérations d'ordre entre sections | 69,00 € | 69,00 € |
| 70 - Produits des services | 350 500,00 € | 338 124,30 € |
| 73 - Impôts et taxes | 8 811 773,00 € | 5 845 203,19 € |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 486 163,00 € | 3 664 627,23 € |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 125 736,00 € | 165 332,16 € |
| 76 - Produits financiers | 6,00 € | 5,18 € |
| 77 - Produits exceptionnels | 2 000,00 € | 66 310,33 € |
| 78 - Reprises sur amortissements et provisions | 4 000,00 € | 3 483,79 € |
| Total | 9 820 247,00 € | 10 172 845,50 € |
Soit les résultats suivants pour la section de fonctionnement :
- Dépenses réalisées en 2021 : 8 149 702,13 €
- Recettes réalisées en 2021 : 10 172 845,50 €
- Soit un résultat 2021 de 2 023 143,37 €
Le conseil municipal a décidé d’affecter cet excédent en section d’investissement du budget primitif 2022 (à retrouver ci-après).
Section d'investissement
| Dépenses | Prévu 2021 | Réalisé 2021 |
|---|---|---|
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 10 000 € | 232,83 € |
| 16 - Emprunt et dettes assimilées | - € | - € |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 53 467,50 € | 12 825,90 € |
| 204 - Subventions d'équipement versées | 1 223 067,50 € | 1 023 216,72 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 7 801 912,46 € | 1 427 525,48 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 10 000,00 € | 7 377,07 € |
| 020 - Dépenses imprévues | - € | - € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 69,00 € | 69,00 € |
| 041 - Opérations patrimoniales | 80 000,00 € | 8 086,43 € |
| Total | 9 178 516,46 € | 2 479 333,43 € |
| Recettes | Prévu 2021 | Réalisé 2021 |
|---|---|---|
| 001 - Solde d'investissement reporté | 4 583 277,07 € | - € |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 953 822,44 € | - € |
| 024 - Produit des cessions | - € | - € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 288 808,56 € | 288 808,56 € |
| 041 - Opérations patrimoniales | 80 000,00 € | 8 086,43 € |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 3 045 528,98 € | 3 019 573,24 € |
| 13 - Subventions d'investissement | 217 079,41 € | 224 166,21 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 10 000,00 € | 7 377,07 € |
| Total | 9 178 516,46 € | 3 548 011,51 € |
Soit les résultats suivants pour la section d’investissement :
| Investissement 2021 | Prévu 2021 | Réalisé 2021 |
|---|---|---|
| Dépenses | 9 178 516,46 € | 2 479 333,43 € |
| Recettes | 9 178 516,46 € | 3 548 011,51 € |
| Année N-1 | 4 583 277,07 € | |
| Résultat année 2021 | 1 068 678,08 € | |
| Résultat cumulé | 5 651 955,15 € |
Pour 2022, le conseil municipal a reconduit les taux d’imposition adoptés en 2021 :
- Taxe d’habitation : 5.09 %
- Foncier bâti : 31,72 % (depuis 2021, est venu s'ajouter à cette taxe, le taux départemental de foncier bâti)
- Foncier non bâti : 46.89 %
Les taux d’imposition sont inchangés depuis 18 ans.
| Section de fonctionnement | |
|---|---|
| Recettes | |
| 013 - Atténuations de charges | 60 000,00 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 434,98 € |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 410 000,00 € |
| 73 - Impôts et taxes | 5 803 284,00 € |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 3 781 456,00 € |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 165 029,50 € |
| 76 - Produits financiers | 6,00 € |
| 77 - Produits exceptionnels | 8 150,00 € |
| 78 - Reprises sur amortissements et provisions | 3 856,15 € |
| Total des recettes | 10 232 216,63 € |
| Dépenses | |
| 011 - Charges à caractère général | 2 100 761,00 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 4 787 035,00 € |
| 014 - Atténuations de produits | 909 449,00 € |
| 022 - Dépenses imprévues | 215 000,00 € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 1 008 117,94 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 323 793,69 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 878 910,00 € |
| 66 - Charges financières | 1 000,00 € |
| 67 - Charges exceptionnelles | 3 150,00 € |
| 68 - Dotations aux amortissements et provisions | 5 000,00 € |
| Total des dépenses | 10 232 216,63 € |
| Section d'investissement | |
|---|---|
| Recettes | |
| 001 - Solde d'investissement reporté | 5 651 955,15 € |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 1 008 117,94 € |
| 024 - Produits des cessions | - € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 323 793,69 € |
| 041 - Opérations patrimoniales | 85 700,00 € |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 2 218 143,37 € |
| 13 - Subventions d'investissement | 554 299,75 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 30 000,00 € |
| Total des recettes | 9 872 009,90 € |
| Dépenses | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 10 000,00 € |
| 16 - Emprunts | - € |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 44 820,00 € |
| 204 - Subventions d'équipement versées | 309 908,44 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 8 991 146,48 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 30 000,00 € |
| 020 - Dépenses imprévues | 400 000,00 € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 434,98 € |
| 041 - Opérations patrimoniales | 85 700,00 € |
| Total des dépenses | 9 872 009,90 € |
Voici les principaux programmes de l'année 2022, tirés du projet pluriannuel d’investissement 2022-2024 :
Skate parc (en face du collège F. Mistral) : 150 000 €
Réaménagement de locaux municipaux : 165 000 €
Sécurisation de l'église du Village : 50 000 €
Rénovation de locaux commerciaux : 50 000 €
Modernisation du réseau d’éclairage public : 96 000 €
Acquisition de terrains : 200 000 €
Réaménagement urbain (requalification de la rue de la Commune 1871/place M. Noyer) : 500 000 €
Rénovation énergétique de l'école élémentaire Port-Vieux et création d'un réfectoire (2e tranche) : 400 000 €
Travaux dans les autres écoles : 55 000 €
Complexe omnisports (reprise du dallage du parvis et remplacement de la pompe à chaleur) : 325 000 €
Sentier du patrimoine et passerelle : 200 000 €
Vidéoprotection : 480 000 €
Espaces verts (plan d'eau et parc des Varilles) : 105 000 €
Stade Margarit (accessibilité) : 130 000 €